Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: S ANTONIO BOSSI ARTEFATOS ACRILICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4673 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
SEMANA DO MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFA AQUISIÇÃO DE 1500 CANECAS PARA UTILIZAÇÃO NA FINALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO (6º JANTAR DO PEIXE). |
0,00 |
4.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFA AQUISIÇÃO DE 1500 CANECAS PARA UTILIZAÇÃO NA FINALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO (6º JANTAR DO PEIXE). |
4.970,00 |
|
|
| 10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/18756; |
|
4.970,00 |
|
| 10/09/2024 |
MUDANÇA DE PROJETO ATIVIDADE |
|
-4.970,00 |
|
| 10/09/2024 |
MUDANÇA DE PROJETO ATIVIDADE |
-4.970,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
