Nome do Credor: ALCIDES JOSÉ BRUM LANCHERIA E MERCEARIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
468
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO, QUE NECESSITOU SER REALIZADA DE FORMA ININTERRUPTA EM DIAS ÚTEIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO, QUE NECESSITOU SER REALIZADA DE FORMA ININTERRUPTA EM DIAS ÚTEIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.
106,00
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO, QUE NECESSITOU SER REALIZADA DE FORMA ININTERRUPTA EM DIAS ÚTEIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.
106,00
08/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 468/2024
ALCIDES JOSÉ BRUM LANCHERIA E MERCEARIA - 4469
106,00
TOTAL
106,00
106,00
106,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
