Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4681
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
279,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
279,92
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56728820;
279,92
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4681/2024
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018
279,92
TOTAL
279,92
279,92
279,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
