Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: S ANTONIO BOSSI ARTEFATOS ACRILICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4685 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Comemoração Festividades e Semana do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
SEMANA DO MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1500 CANECAS PARA A UTILIZAÇÃO NA FINALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNÍCIPIO (6° JANTAR DO PEIXE). |
0,00 |
4.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1500 CANECAS PARA A UTILIZAÇÃO NA FINALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNÍCIPIO (6° JANTAR DO PEIXE). |
4.970,00 |
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| 10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/18756; |
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4.970,00 |
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| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4685/2024
S ANTONIO BOSSI ARTEFATOS ACRILICOS - 5460 |
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4.970,00 |
| TOTAL |
4.970,00 |
4.970,00 |
4.970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
