3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAA2B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
348,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAA2B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
348,00
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 3/69814;
348,00
25/09/2024
Pagamento de Empenho 4697/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
348,00
TOTAL
348,00
348,00
348,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
