MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.812,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.812,23
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/96688;
1.812,23
19/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4698/2024
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
1.812,23
TOTAL
1.812,23
1.812,23
1.812,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
