PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRASPARA DRENAGEM NO NÚCLEO MUNICIPAL ULMERINDO MACHADO. CFM NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁEL.
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1.444,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRASPARA DRENAGEM NO NÚCLEO MUNICIPAL ULMERINDO MACHADO. CFM NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁEL.
1.444,00
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/96768;
1.444,00
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2024
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
1.444,00
TOTAL
1.444,00
1.444,00
1.444,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
