Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4705
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRONICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
0,00
25.158,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRONICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
25.158,81
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/38899; 1/38903; 1/38904; 1/38905; 1/38906;
25.158,81
11/11/2024
Pagamento de Empenho 4705/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
25.158,81
TOTAL
25.158,81
25.158,81
25.158,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
