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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4706 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,00 12.514,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 12.514,07
10/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/38907; 1/38902; 1/38901; 1/38900; 12.514,07
11/11/2024 Pagamento de Empenho 4706/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.514,07
TOTAL 12.514,07 12.514,07 12.514,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.