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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	471	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONFECÇÃO DE 01 CÓPIA DE CHAVE DO IMOVEL ESCOLA EJA CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONFECÇÃO DE 01 CÓPIA DE CHAVE DO IMOVEL ESCOLA EJA CFE AUTORIZAÇÃO.	10,00
01/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONFECÇÃO DE 01 CÓPIA DE CHAVE DO IMOVEL ESCOLA EJA CFE AUTORIZAÇÃO.		10,00
05/02/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2024 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			10,00
TOTAL		10,00	10,00	10,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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