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Exercício: 2024
Nome do Credor: PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4711	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRA TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUÇÃO TECNICA EM PROJETOS NAS ESFERAS EST. E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 CFE LIC. DE PREGÃO PRES.Nº05/ 2019.	0,00	2.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRA TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUÇÃO TECNICA EM PROJETOS NAS ESFERAS EST. E FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 CFE LIC. DE PREGÃO PRES.Nº05/ 2019.	2.900,00
10/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/585;		2.900,00
23/09/2024	Pagamento de Empenho 4711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.900,00
TOTAL		2.900,00	2.900,00	2.900,00
SALDO A PAGAR				0,00