MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 TONER 105 PARA IMPRESSORA DA SALA DA EQUIPE TÉCNICA DA ASS. SOCIAL MUNICIPAL. CFM AUOTRIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 TONER 105 PARA IMPRESSORA DA SALA DA EQUIPE TÉCNICA DA ASS. SOCIAL MUNICIPAL. CFM AUOTRIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
120,00
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/663;
120,00
23/09/2024
Pagamento de Empenho 4712/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
