Nome do Credor: TECHNICAL CARE ROSELI SCUINSANI DA ROSA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4715
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO AUTOCLAVE CRISTOFOLI ESSECIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO AUTOCLAVE CRISTOFOLI ESSECIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.880,00
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202423;
1.880,00
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2024
Technical Care Roseli Scuinsani da Rosa - 5574
1.880,00
TOTAL
1.880,00
1.880,00
1.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
