MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÓDIO PÚBLICO NA AVENIDA BRASIL 5616 (EMATER), COM VENCIMENTO EM 09/09/2024.
0,00
1,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÓDIO PÚBLICO NA AVENIDA BRASIL 5616 (EMATER), COM VENCIMENTO EM 09/09/2024.
1,83
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/085271059;
1,83
10/09/2024
erro no lançamento de empenho
-1,83
10/09/2024
erro no lançamento de empenho
-1,83
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
