MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÓLEOS, FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO E BUJÃO DO CARTER) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JCR0G87 PERTENCENTE A AGRICULTUA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
602,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÓLEOS, FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO E BUJÃO DO CARTER) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JCR0G87 PERTENCENTE A AGRICULTUA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
602,61
02/11/2024
Conforme Outros Nº 70241;
602,61
14/11/2024
Pagamento de Empenho 4726/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
602,61
TOTAL
602,61
602,61
602,61
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
