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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4728	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	145,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	145,85
10/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/56876120;		145,85
25/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4728/2024 CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109			145,85
TOTAL		145,85	145,85	145,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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