MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, ENTRE NOS DIAS 06 E 07/02/2024.
ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP.
Nº 467/2024 EMPENHADO À MENOR.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, ENTRE NOS DIAS 06 E 07/02/2024.
ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP.
Nº 467/2024 EMPENHADO À MENOR.
400,00
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, ENTRE NOS DIAS 06 E 07/02/2024.
ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP.
Nº 467/2024 EMPENHADO À MENOR.
400,00
05/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 473/2024
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
