PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2024 PROCESSO N° 01/2024.
0,00
20,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2024 PROCESSO N° 01/2024.
20,97
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2075; 002/2086;
20,97
25/09/2024
Pagamento de Empenho 4736/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
20,97
TOTAL
20,97
20,97
20,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
