PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 300M DE TUBO SOLD TIGRE 60MM E 06 UN DE LUVA 60 MM SOLD PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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1.218,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 300M DE TUBO SOLD TIGRE 60MM E 06 UN DE LUVA 60 MM SOLD PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.218,00
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/27825;
1.218,00
25/09/2024
Pagamento de Empenho 4743/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.218,00
TOTAL
1.218,00
1.218,00
1.218,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
