Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4744 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15 MT DE CABO DE AÇO 3/16 E 15MT DE CABO DE AÇO 1/8 PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA MUNICIPAL. |
0,00 |
157,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15 MT DE CABO DE AÇO 3/16 E 15MT DE CABO DE AÇO 1/8 PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA MUNICIPAL. |
157,50 |
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| 10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/27863; 001/27873; |
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157,50 |
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| 25/09/2024 |
Pagamento de Empenho 4744/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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157,50 |
| TOTAL |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
