PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
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595,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
595,00
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56883293;
595,00
25/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2024
Artes Gráficas Constantina Ltda - 175
595,00
TOTAL
595,00
595,00
595,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
