3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO DO CAMINHÃO PLACA IVS4266 PERTENCNETE A ECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
417,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO DO CAMINHÃO PLACA IVS4266 PERTENCNETE A ECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
417,60
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/12232;
417,60
25/09/2024
Pagamento de Empenho 4753/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
417,60
TOTAL
417,60
417,60
417,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
