Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: F C CONSTRUTORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4764 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA E RECOLOCAÇÃO DA PRAÇINHA DA ESCOLA EMEI CONSTRUINDO SONHOS. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA E RECOLOCAÇÃO DA PRAÇINHA DA ESCOLA EMEI CONSTRUINDO SONHOS. |
1.800,00 |
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| 19/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/076; |
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1.800,00 |
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| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2024
F C CONSTRUTORA LTDA - 5115 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
