PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023, PROCESSO 25/2023.
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3.634,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023, PROCESSO 25/2023.
3.634,73
12/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1437;
3.634,73
15/01/2024
Pagamento de Empenho 48/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.634,73
TOTAL
3.634,73
3.634,73
3.634,73
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
