Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
480
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Ações do Programa Munic. de Educação Fiscal e NF Gaúcha.
Conta de Despesa:
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:
PREMIAÇÕES NFG
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 01/02/2024.
VLR DO PREMIO R$ 206,90.
-VLR IRRF R$ 56,90.
VLR LIQUIDO R$ 150,00.
0,00
206,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 01/02/2024.
VLR DO PREMIO R$ 206,90.
-VLR IRRF R$ 56,90.
VLR LIQUIDO R$ 150,00.
206,90
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 01/02/2024.
VLR DO PREMIO R$ 206,90.
-VLR IRRF R$ 56,90.
VLR LIQUIDO R$ 150,00.
206,90
08/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 480/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244
206,90
TOTAL
206,90
206,90
206,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
