Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
483
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARGO 2529 PLACA IVS-4266 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
0,00
2.509,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARGO 2529 PLACA IVS-4266 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
2.509,36
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002067;
2.509,36
08/02/2024
Pagamento de Empenho 483/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.509,36
TOTAL
2.509,36
2.509,36
2.509,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
