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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4880	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA SETEMBRO 2024	0,00	3.199,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA SETEMBRO 2024	3.199,92
23/09/2024	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS SETEMBRO/2024		3.199,92
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			48,16
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			167,04
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			206,66
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			245,62
27/09/2024	Pagamento de Empenho 4880/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.532,44
TOTAL		3.199,92	3.199,92	3.199,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA	23/09/2024	48,16		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	23/09/2024	167,04		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	23/09/2024	206,66		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/09/2024	245,62		Lançada
TOTAL		667,48