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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4906	Data de lançamento:	23/09/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA SETEMBRO 2024	0,00	3.303,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA SETEMBRO 2024	3.303,69
23/09/2024	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS SETEMBRO/2024		3.303,69
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a)			35,98
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a)			251,36
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a)			295,26
23/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a)			344,91
27/09/2024	Pagamento de Empenho 4906/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.376,18
TOTAL		3.303,69	3.303,69	3.303,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	23/09/2024	35,98		Lançada
CONSIGNADO CRESOL	23/09/2024	251,36		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/09/2024	295,26		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	23/09/2024	344,91		Lançada
TOTAL		927,51