Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LETICIA LIMA SAUDE E DESENVOLVIMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4912 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PALESTRA DA MULHER NA FEIRA MUNICIPAL DIA 04/06/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. E FOTOS EM ANEXO. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PALESTRA DA MULHER NA FEIRA MUNICIPAL DIA 04/06/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. E FOTOS EM ANEXO. |
2.000,00 |
|
|
| 23/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/121; |
|
2.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2024
LETICIA LIMA SAUDE E DESENVOLVIMENTO - 5496 |
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
