3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 01 UN DE SINCRONIZADOR, 01 UN DE ENGRENAGEM 1 MOVEL EIXO PRINCIPAL E 01 UN DE CAPA SINCRONIZADORA PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO PLAVA IVS4266 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
0,00
11.012,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 01 UN DE SINCRONIZADOR, 01 UN DE ENGRENAGEM 1 MOVEL EIXO PRINCIPAL E 01 UN DE CAPA SINCRONIZADORA PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO PLAVA IVS4266 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
11.012,55
30/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 003/033844;
11.012,55
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2024
FAROESTE VEÍCULOS LTDA - 5576
11.012,55
TOTAL
11.012,55
11.012,55
11.012,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
