Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
497 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02/2024 E PROCESSO N° 02/2024. |
0,00 |
2.301,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02/2024 E PROCESSO N° 02/2024. |
2.301,50 |
|
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| 01/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051387432; |
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2.301,50 |
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| 08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 497/2024
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 |
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2.301,50 |
| TOTAL |
2.301,50 |
2.301,50 |
2.301,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
