MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE AS OFICINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
0,00
1.895,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE AS OFICINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
1.895,00
02/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/51;
1.895,00
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2024
MAICON JOEL DA FONTOURA - 5472
1.895,00
TOTAL
1.895,00
1.895,00
1.895,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
