Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUBLIME COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4982 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
2.790,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
2.790,80 |
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| 02/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10365; 001/35608; 001/35607; |
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2.790,80 |
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| 09/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4982/2024
SUBLIME COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 5010 |
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2.790,80 |
| TOTAL |
2.790,80 |
2.790,80 |
2.790,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
