Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4992
Data de lançamento:
02/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAZOF22 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
3.482,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAZOF22 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
3.482,00
02/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56981315;
3.482,00
09/10/2024
Pagamento de Empenho 4992/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.482,00
TOTAL
3.482,00
3.482,00
3.482,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
