3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 30 MEGA FUL PARA A ESC. NUCLEO ESC. ULMERINDO MACHADO/ JOSE BONIF. REF AO MÊS DE SETEMBRO 2024.
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 50MBPS P/ESC. P/ ESC.MUNIC INSP.JOÃO FERRAS REF SETEMBRO 2024.
0,00
295,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 30 MEGA FUL PARA A ESC. NUCLEO ESC. ULMERINDO MACHADO/ JOSE BONIF. REF AO MÊS DE SETEMBRO 2024.
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 50MBPS P/ESC. P/ ESC.MUNIC INSP.JOÃO FERRAS REF SETEMBRO 2024.
295,80
02/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000075758; 001/000075757;
295,80
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106
295,80
TOTAL
295,80
295,80
295,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
