Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4994
Data de lançamento:
02/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA JAZ0F22 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA JAZ0F22 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
850,00
02/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/48;
850,00
09/10/2024
Pagamento de Empenho 4994/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
