PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ AS ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
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450,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ AS ATIVIDADES DE GRUPOS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 08/2023 PROCESSO N° 54/2023.
450,60
02/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/184;
450,60
09/10/2024
Pagamento de Empenho 5004/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
450,60
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
