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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5011	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA PELA COMPRA DE 200 UN DE TOALHAS ROSAS PARA ATIVIDADE A SER REALIZADA DIA 18/10 ROSA. CONCIENTIZAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCÊR DE MAMA.	0,00	294,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA PELA COMPRA DE 200 UN DE TOALHAS ROSAS PARA ATIVIDADE A SER REALIZADA DIA 18/10 ROSA. CONCIENTIZAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCÊR DE MAMA.	294,50
02/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA PELA COMPRA DE 200 UN DE TOALHAS ROSAS PARA ATIVIDADE A SER REALIZADA DIA 18/10 ROSA. CONCIENTIZAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCÊR DE MAMA.		294,50
09/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5011/2024 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342			294,50
TOTAL		294,50	294,50	294,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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