MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO P/ COLOCAR FORNO, PARA AS INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS DE COZINHA DO GINÁSIO MUNICPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
299,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO P/ COLOCAR FORNO, PARA AS INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS DE COZINHA DO GINÁSIO MUNICPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
299,00
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 15/2553;
299,00
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2024
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4183
299,00
TOTAL
299,00
299,00
299,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
