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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z

Dados do Empenho
Número do empenho: 5020 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 47 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE W20E PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N°47/2024 E PROCESSO Nº 54/2024. 0,00 6.919,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE W20E PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N°47/2024 E PROCESSO Nº 54/2024. 6.919,12
07/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2346; 6.919,12
11/10/2024 Pagamento de Empenho 5020/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.919,12
TOTAL 6.919,12 6.919,12 6.919,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.