MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A PROFESSOR (SENAR) QUE ESTAVEVE MINISTRANDO AULA DE INFORMÁTICA NO CRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A PROFESSOR (SENAR) QUE ESTAVEVE MINISTRANDO AULA DE INFORMÁTICA NO CRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
26,00
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A PROFESSOR (SENAR) QUE ESTAVEVE MINISTRANDO AULA DE INFORMÁTICA NO CRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
26,00
16/10/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5033/2024
ROSELENE TEREZINHA DUARTE - 545
26,00
TOTAL
26,00
26,00
26,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
