MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA OFICINA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MASCARA P/ SOLDA NECESSÁRIA PARA MANTER O NÍVEIS DE SEGURANÇA E QUALIDADE OPERACIONAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
179,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MASCARA P/ SOLDA NECESSÁRIA PARA MANTER O NÍVEIS DE SEGURANÇA E QUALIDADE OPERACIONAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
179,00
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/97236;
179,00
11/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5044/2024
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
179,00
TOTAL
179,00
179,00
179,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
