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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5053	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR QUE ESTEVE, NO DIA 08/10/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA DE PORTO ALEGRE-RS, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	421,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR QUE ESTEVE, NO DIA 08/10/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA DE PORTO ALEGRE-RS, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	421,04
07/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR QUE ESTEVE, NO DIA 08/10/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CLARA DE PORTO ALEGRE-RS, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		421,04
11/10/2024	Pagamento de Empenho 5053/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			421,04
TOTAL		421,04	421,04	421,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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