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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUANA ESCOBAR DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5054	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE TEVE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTO-CÓPIAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE TEVE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTO-CÓPIAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	50,00
07/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE TEVE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTO-CÓPIAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		50,00
11/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5054/2024 LUANA ESCOBAR DOS SANTOS - 2965			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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