Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias outubro 2024 |
5.424,91 |
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| 07/10/2024 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 10/2024 |
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5.424,91 |
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| 07/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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8,42 |
| 07/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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152,66 |
| 07/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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610,09 |
| 07/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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665,61 |
| 10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5058/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.988,13 |
| TOTAL |
5.424,91 |
5.424,91 |
5.424,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
