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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5061	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHA ferias outubro 2024	0,00	2.356,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	PELA DESPESA EMPENHA ferias outubro 2024	2.356,48
07/10/2024	PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 10/2024		2.356,48
07/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			17,08
07/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			275,85
07/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			672,73
10/10/2024	Pagamento de Empenho 5061/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.390,82
TOTAL		2.356,48	2.356,48	2.356,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	07/10/2024	17,08		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	07/10/2024	275,85		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	07/10/2024	672,73		Lançada
TOTAL		965,66