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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5067	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA) PARA SER USADA NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE HABITACIONAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. (PAGAMENTO DO RESTANTE DO VALOR)	0,00	740,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA) PARA SER USADA NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE HABITACIONAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. (PAGAMENTO DO RESTANTE DO VALOR)	740,21
07/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/743671;		740,21
16/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2024 LOJAS COLOMBO SA - 451			740,21
TOTAL		740,21	740,21	740,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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