PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO PRES. N° 03/2023 E PROC. Nº 25/2023.
0,00
841,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO PRES. N° 03/2023 E PROC. Nº 25/2023.
841,18
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1606;
841,18
11/10/2024
Pagamento de Empenho 5069/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
841,18
TOTAL
841,18
841,18
841,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
