PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRES. Nº 03/2023, PROCESSO Nº 25/2023.
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3.025,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRES. Nº 03/2023, PROCESSO Nº 25/2023.
3.025,92
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1604;
3.025,92
11/10/2024
Pagamento de Empenho 5070/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.025,92
TOTAL
3.025,92
3.025,92
3.025,92
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
