PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ARGIC. DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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1.827,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ARGIC. DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
1.827,07
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1612;
1.827,07
11/10/2024
Pagamento de Empenho 5074/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.827,07
TOTAL
1.827,07
1.827,07
1.827,07
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
